控制计划 Control Plan
控制计划（CP）是描述怎样控制制造过程的动态文件：对每道工序的产品特性与过程特性，规定 控制方法、样本 / 频次与反应计划，并随 PFMEA 联动更新。它源自 APQP 阶段 3、贯穿试生产到量产， 是 PPAP 的第 7 项要素，也是日常 SPC 的执行依据。本页按 AIAG《控制计划》手册第 1 版（2024）的 工序主线、11 列表头、三种形态、特殊特性、反应计划与验证展开，把每一项做成可勾选、可填写、可导出的实体。
控制计划是什么、处在什么位置What & Where
控制计划（Control Plan）是规定怎样控制每一个制造过程的文件：对每个特性规定 控制方法、评价 / 测量技术、样本与频次、以及反应计划。它回答「怎么保证做出来的件是合格的」， 是 PFMEA 的下游执行文件，并随过程更改、逆向 FMEA、分层审核持续更新。
为什么本页以「工序」为主线
APQP 是有先后依赖的五阶段，PPAP 是一份交付物的集合，二者分别用泳道与矩阵表达。 控制计划不同：它本质是一张活的表——以工序为单位逐行展开，每道工序填 11 列， 且每一列都要与 PFMEA、MSA、SPC 对得上。所以本页以工序主线 + 11 列表 + 文档联动面组织， 而不是再套一层阶段或要素的叙事。
APQP · FMEA · 控制计划 · PPAP 四者关系
四种形态速览
| 形态 | 用途与要点 |
|---|---|
| 样件 Prototype | 样件制造中的尺寸测量、材料与性能试验描述；通常不反映生产工装。 |
| 试生产 Pre-launch | 工装就绪、节拍接近量产的试生产；用于过程研究与 PFMEA 验证。 |
| 生产 Production | 量产条件的控制计划，反映现场节拍、过程能力与反应计划——日常 SPC 的执行依据。 |
| 安全投产 Safe Launch | 2024 版新增：新零件 / 过程 / 场地初期量产的临时强化控制（增加频次、遏制、快速响应）。 |
参考文件族（本页内容依据）
工序主线与 11 列控制表Operations & 11 Columns
控制计划以工序为单位、一行一特性逐行展开。下方「控制计划表」每行登记一个产品 / 过程特性， 对应 11 标准列；可直接「新增特性行」，或从 PFD 导入工序流、从 PFMEA 导入风险项作为起点。 第 7 列（特殊特性分类）须与 PFMEA / 顾客符号一致；第 10 列（反应计划）须给出「措施 + 责任人」。
填写要点
① 点「新增特性行」逐条登记控制特性，或点「从 PFD 导入工序流 / 从 PFMEA 导入风险项」一键带入上游数据作为起点； ② 每一行对应一个产品 / 过程特性，须填产品特性、评价 / 测量技术、反应计划与负责人，不适用项写「N/A」； ③ 第 7 列（特殊特性分类）必须与 PFMEA 的特性分类一致，PTC 与黑匣子亦在此列标识； ④ 第 8 列的量具须有 MSA 支撑（%GRR ≤ 10% 优，≤ 30% 可接受）； ⑤ 第 10 列「反应计划」不止于「挑出不良」，须含措施、责任人与时限，并写明升级至遏制 / 追溯的路径。
口径说明
本页 11 列按本站口径组织：「特性」拆为特性编号 / 产品特性 / 过程特性三列，「样本」合并为尺寸 / 频次一列，未单列「控制方法」；与 AIAG 手册原表的列组划分存在映射差异，两页列号不完全一一对应。正式提交请以手册表格为准。
控制计划类型与安全投产CP Types & Safe Launch
控制计划有三种基本形态（样件 / 试生产 / 生产），以及 2024 版新增的安全投产 Safe Launch。 先选定本次适用的形态（点击卡片），下方给出该形态下「11 列」的编制要点。同一零件通常要维护三份形态、相互衔接。
所选形态的编制要点
尚未选择控制计划类型。生产形态（类型 3）须覆盖全部 11 列，并与 PFMEA、MSA、SPC 保持一致；安全投产（类型 4）在投产初期额外强化。
特殊特性Special Characteristics
特殊特性是控制计划的重点控制对象。除常规的顾客符号（KPC）外，2024 版手册新增强调两类供应链特性： 传递特性 PTC 与黑匣子 Black Box 过程。勾选表示「已在第 7 列正确标识并受控」。
- 顾客指定符号Customer Symbol
顾客用特定符号（如 ▲、◆）标注的特殊特性，第 7 列须对应标识。
- 传递特性 PTCPass-Thru Characteristic
顾客 → 本厂 → 下级供方的特性，须沿供应链传递并验证一致性。
- 黑匣子 Black BoxBlack Box Process
供方无法完全验证的过程 / 特性，由分供方保证并在 CP 中注明。
与 PFMEA 的联动
特殊特性的来源是 PFMEA 的「特性分类」列：凡在 PFMEA 中被判为 KPC / KCC / 安全 / 法规的， 在控制计划第 7 列必须有对应标识，且第 8、9、10 列的控制方式要相应加严。漏标识是最常见的体系审核不符合项。
反应计划与验证Reaction Plan & Verify
控制计划不是「编完即止」。第 10 列反应计划须给出不合格时的措施与责任人； 还要通过分层过程审核（LPA）、逆向 FMEA、控制计划检查表（21 项）持续验证 CP 被执行且有效。
- 反应计划Reaction Plan
出现不合格时「措施 + 责任人 + 时限」；与 PFMEA 探测措施一致，并升级至遏制。
- 分层过程审核 LPALayered Process Audit
高频简短的工序符合性审核，由各级管理者参与，验证 CP 实际被执行。
- 逆向 FMEAReverse FMEA
试生产现场按实际装配逆向核对 PFMEA / CP 覆盖，补遗漏、验探测有效性。
- 控制计划检查表（21 项）CP Checklist (21)
按手册检查表逐项核对 CP 完整性与 PFMEA / MSA / SPC 一致性。
常见失效
① 反应计划只有「挑出不良」无责任人；② 特殊特性未进第 7 列；③ 控制方法与 PFMEA 探测措施不一致； ④ 安全投产期未强化频次；⑤ 黑匣子过程无分供方保证；⑥ 检查表 21 项漏项。任一特性「不适用」须在 CP 中说明原因。
文档联动关系Document Links
控制计划的价值取决于它与其他文件的一致性。下表列出每一份关联文档在控制计划里的落点—— 哪一列来自它、它又反过来约束哪一列。一致性核对是控制计划检查表 21 项的核心。
一致性核对三问
① 第 8 列的每个量具，是否都有对应的 MSA 报告且结论可接受？ ② 第 7 列的每个特殊特性，是否都能在 PFMEA 中找到同号的特性分类？ ③ 第 10 列的反应措施，是否与 PFMEA 的探测措施一致（而非另起一套）？ 三问任一为「否」，控制计划即为不完整。
控制计划检查表（21 项）CP Checklist (21)
手册附录的 21 项检查表用于逐项核对控制计划的完整性与一致性。 勾选表示「已核对通过」；建议在 CP 首次发布与每次重大变更时各跑一遍。
- 控制计划已由授权人员批准，且版本号 / 生效日期明确
- 过程编号与过程流程图、PFMEA 完全一致
- 每一道工序都有对应的过程名称与操作描述
- 机器 / 装置 / 夹具 / 工装已列明且与现场一致
- 特性编号与 PFMEA 特性号一一对应
- 产品特性完整，尺寸含图纸要求的全部关键项
- 过程特性覆盖影响产品特性的全部参数
- 特殊特性已按顾客符号标识（第 7 列）
- 传递特性 PTC 已在供应链中向下级供方传递
- 黑匣子过程已注明由分供方保证并附其证据
- 评价 / 测量技术与量具编号已列明
- 关键量具的 MSA 结果满足要求并附报告
- 样本量与频次符合控制类型与能力水平
- 安全特性（Safety）已单独标注并加严控制
- 反应计划含具体措施，不止于「挑出不良」
- 反应计划已指定责任人与响应时限
- 反应计划升级至遏制 / 隔离 / 追溯的路径已明确
- 每一列控制活动均有负责人
- 首件检验与巡检的记录表单已就位
- 控制计划与 PFMEA / MSA / SPC 的三者一致性已核对
- 变更（ECN / 过程更改）时 CP 的更新路径已规定
延伸学习Keep learning
本页解决「控制计划怎么编、怎么验证」。要理解 11 列为什么这样填、填到什么程度算合格， 走控制计划培训篇；相邻方法（APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC）的培训与试算一并给出。